SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
קליטת חשבונית ספק (Invoice Verification) מול הזמנת רכש וקבלת טובין — שלב ה-IR במחזור P2P, התאמת חשבונית להזמנה (3-way match).
כאן מקלידים את החשבונית שהספק שלח — המערכת בודקת שהיא תואמת להזמנה ולמה שקיבלנו, ואז מאפשרת תשלום.
לקליטת חשבונית ספק המקושרת ל-PO (ולרוב ל-GR).
לחשבוניות ללא PO — שם FB60. ל-credit memo משתמשים באותו מסך עם סוג מתאים.
MIRO מבצעת logistics invoice verification עם 3-way match (PO ↔ GR ↔ invoice). חוסמת תשלום על price/quantity variance מעבר ל-tolerance (OMR6). מנקה את GR/IR clearing account. תומכת ב-planned/unplanned delivery costs, מס, ו-blocking. שונה מ-FB60 (חשבונית FI ללא PO).
טכני: Logistics Invoice Verification. כותבת RBKP (header) / RSEG (items) ומסמך FI/CO. מבצעת 3-way match מול EKKO/EKPO/EKBE. BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE.
תהליך: PO (ME21N) → GR (MIGO) → קליטת חשבונית (MIRO) → תשלום (F-53/F110)
✔ קודם · ▶ אתה כאן · ○ הבא — לחץ שלב למעבר
הכול לחיץ — טבלאות, טרנזקציות ואובייקטים טכניים
טעויות · שגיאות · Best Practices · OSS
ידע טרנזקציות SAP סטנדרטי · trust: curated — קודים ואובייקטים אמיתיים בלבד.