SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
קליטת חשבונית ספק (Invoice Verification) מול הזמנת רכש וקבלת טובין — שלב ה-IR במחזור P2P, התאמת חשבונית להזמנה (3-way match).
מסלול האבולוציה של האובייקט
כאן מקלידים את החשבונית שהספק שלח — המערכת בודקת שהיא תואמת להזמנה ולמה שקיבלנו, ואז מאפשרת תשלום.
MIRO מבצעת logistics invoice verification עם 3-way match (PO ↔ GR ↔ invoice). חוסמת תשלום על price/quantity variance מעבר ל-tolerance (OMR6). מנקה את GR/IR clearing account. תומכת ב-planned/unplanned delivery costs, מס, ו-blocking. שונה מ-FB60 (חשבונית FI ללא PO).
לקליטת חשבונית ספק המקושרת ל-PO (ולרוב ל-GR).
לחשבוניות ללא PO — שם FB60. ל-credit memo משתמשים באותו מסך עם סוג מתאים.
היכן האובייקט חי בתהליך
מקומות שמורים עם הוראות צילום
הדמיה ויזואלית של מיקום האובייקט בתהליך
הנקודה הפעילה מסמנת היכן MIRO נמצא בתהליך. GIF/הקלטה אמיתית יתווספו בהמשך.
SAP GUI · T-Code · Fiori Launchpad
צעד קודם · נוכחי · הבא · חלופות — לחיץ
מתוך הידע המאומת — ללא המצאה
קליטת חשבונית לפני GR ב-GR-based IV
ודא מראש: Balance not zero (חשבונית לא מאוזנת)
בכשל גישה — SU53 מיד, ואז ודא M_RECH_BUK, M_RECH_WRK, M_RECH_EKG בתפקיד (PFCG).
להפעיל GR-based invoice verification
MIRO מבצעת logistics invoice verification עם 3-way match (PO ↔ GR ↔ invoice). חוסמת תשלום על price/quantity variance מעבר ל-tolerance (OMR6). מנקה את GR/IR clearing account. תומכת ב-planned/unplanned delivery costs, מס, ו-blocking. שונה מ-FB60 (חשבונית FI ללא PO).
לחשבוניות ללא PO — שם FB60. ל-credit memo משתמשים באותו מסך עם סוג מתאים.
מאומת — קישור לחוקרים
אובייקטי הרשאה + תקלות נפוצות
כשל הרשאה אופייני: בדוק SU53 מיד אחרי השגיאה, ואז STAUTHTRACE לאיתור האובייקט החסר. ודא הקצאת תפקיד (PFCG).
תרחישים מתוך המטא-דאטה המאומת
תסמין · גורם · OSS
ללא שינוי מהותי; נתמך ב-S/4HANA (SAP GUI). שקול אפליקציית Fiori מקבילה.
זמין במלואו ב-S/4HANA; Fiori 'Create Supplier Invoice'. נשאר מרכזי.
הסבר מותאם — ממאגר הידע המאומת בלבד, ללא הזיות
כל התשובות נגזרות ישירות מהמטא-דאטה של MIRO — לא מזיכרון AI כללי.