SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
קליטת חשבונית ספק (Invoice Verification) מול הזמנת רכש וקבלת טובין — שלב ה-IR במחזור P2P, התאמת חשבונית להזמנה (3-way match).
מסלול האבולוציה של האובייקט
כאן מקלידים את החשבונית שהספק שלח — המערכת בודקת שהיא תואמת להזמנה ולמה שקיבלנו, ואז מאפשרת תשלום.
MIRO מבצעת logistics invoice verification עם 3-way match (PO ↔ GR ↔ invoice). חוסמת תשלום על price/quantity variance מעבר ל-tolerance (OMR6). מנקה את GR/IR clearing account. תומכת ב-planned/unplanned delivery costs, מס, ו-blocking. שונה מ-FB60 (חשבונית FI ללא PO).
לקליטת חשבונית ספק המקושרת ל-PO (ולרוב ל-GR).
לחשבוניות ללא PO — שם FB60. ל-credit memo משתמשים באותו מסך עם סוג מתאים.
היכן האובייקט חי בתהליך
ללא צילומים מומצאים — מקומות שמורים עם הוראות צילום
הדמיה ויזואלית של מיקום האובייקט בתהליך
הנקודה הפעילה מסמנת היכן MIRO נמצא בתהליך. GIF/הקלטה אמיתית יתווספו בהמשך — ללא צילומים מומצאים.
SAP GUI · T-Code · Fiori Launchpad
צעד קודם · נוכחי · הבא · חלופות — לחיץ
מתוך הידע המאומת — ללא המצאה
קליטת חשבונית לפני GR ב-GR-based IV
ודא מראש: Balance not zero (חשבונית לא מאוזנת)
בכשל גישה — SU53 מיד, ואז ודא M_RECH_BUK, M_RECH_WRK, M_RECH_EKG בתפקיד (PFCG).
להפעיל GR-based invoice verification
MIRO מבצעת logistics invoice verification עם 3-way match (PO ↔ GR ↔ invoice). חוסמת תשלום על price/quantity variance מעבר ל-tolerance (OMR6). מנקה את GR/IR clearing account. תומכת ב-planned/unplanned delivery costs, מס, ו-blocking. שונה מ-FB60 (חשבונית FI ללא PO).
לחשבוניות ללא PO — שם FB60. ל-credit memo משתמשים באותו מסך עם סוג מתאים.
מאומת — קישור לחוקרים
אובייקטי הרשאה + תקלות נפוצות
כשל הרשאה אופייני: בדוק SU53 מיד אחרי השגיאה, ואז STAUTHTRACE לאיתור האובייקט החסר. ודא הקצאת תפקיד (PFCG).
תרחישים מתוך המטא-דאטה המאומת
תסמין · גורם · OSS
ללא שינוי מהותי; נתמך ב-S/4HANA (SAP GUI). שקול אפליקציית Fiori מקבילה.
זמין במלואו ב-S/4HANA; Fiori 'Create Supplier Invoice'. נשאר מרכזי.
הסבר מותאם — ממאגר הידע המאומת בלבד, ללא הזיות
כל התשובות נגזרות ישירות מהמטא-דאטה של MIRO — לא מזיכרון AI כללי.